Finanzbericht 2022
Trotz fast vollständigem Wegfall der im Vorjahr erhaltenen Covid-Entschädigungen kann die Asana Gruppe den Ertrag erneut steigern. Mit den positiven Zusatzerträgen durch die Erholung bei den Frequenzen im akut-stationären Bereich und der Langzeitpflege konnten die Zusatzkosten im Personalaufwand aufgrund des Fachkräftemangels weitgehend kompensiert werden. Eine EBITDAR-Marge von 7,8 % ist ein wichtiger Teilerfolg auf dem Weg zu einer nachhaltig gesunden Wirtschaftlichkeit. Neben stetig laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz sind auch signifikante Anpassungen bei den ambulanten und stationären Tarifen überfällig.
Patienten- und Bewohnerzahlen
Nach zwei durch die Coronoa-Situation stark geprägten und herausfordernden Jahre, konnte im Berichtsjahr wieder ein Schritt Richtung «Normalbetrieb» gemacht werden.
Die Frequenzen im akut-stationären Bereich haben sich gesamthaft nochmals etwas erholt (+1,8 %). Während sich in Menziken die Austrittszahlen insgesamt praktisch kaum veränderten, konnte der Standort Leuggern insbesondere in der Medizin und der Geburtshilfe ein deutliches Wachstum realisieren. Das erneute Wachstum in der Medizin ist teilweise aufgrund zusätzlicher stationärer Covid-Fälle entstanden, welche von den Zentrumsspitälern an uns überwiesen wurden.
Der Rückgang vom Vorjahr beim Anteil der zusatzversicherten Patienten konnte im Jahr 2022 mit 14,7 % (Vorjahr 12,2 %) deutlich korrigiert werden. Mit weiteren gezielten Investitionen zum Ausbau der Mehrleistungen für Zusatzversicherte möchten wir diesen Anteil auch in Zukunft erhöhen.
Mit dem überproportionalen Anstieg bei den Patienten der Medizin mit längeren Aufenthaltsdauern haben sich auch die Pflegetage im akut-stationären Bereich deutlich erhöht. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 3,6 Tage (Vorjahr 3,5 Tage). Die Anzahl der durchgeführten Covid-Tests hat sich im Berichtsjahr mit rund 6'500 Tests fast halbiert. Neben dem Rückgang bei den Corona-Tests sind die ambulanten Besucherzahlen bei allen relevanten Bereichen erneut angestiegen.
Die Pflegeheime der Asana Gruppe leisten einen wichtigen Beitrag zur integrierten medizinischen Versorgung in unserem Einzugsgebiet. Die Auslastung hat sich generell erfreulich entwickelt und speziell in Menziken, nach dem corona-bedingten Rückgang im Vorjahr, wieder stark erholt (+24.5 %). Der Zuwachs der Pflegetage im Pflegeheim «Zum Johanniter» in Leuggern beträgt ebenfalls beinahe 5 % und die Auslastung der Residenz Falkenstein verharrte stabil auf sehr hohem Niveau.
Die Nachfrage nach unserem attraktiven Angebot für Akut- und Übergangspflege ist ebenfalls weiterhin steigend. In Leuggern hat sich die Nachfrage (auf tieferem Niveau) mehr als verdoppelt und in Menziken konnte ein Zuwachs um 20 % ausgewiesen werden.
*Betriebsertrag in Tausend CHF, 2022
Betriebsertrag
Der Betriebsertrag von insgesamt CHF 90,0 Mio. hat sich gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 0,5 Mio. verbessert. Dieses erfreuliche Resultat konnte trotz dem deutlichen Rückgang der Covid-Entschädigung des Kantons erzielt werden. Die hauptsächlichen Wachstumstreiber sind der akut-stationäre Bereich (+ CHF 1,5 Mio.), gefolgt von den Pflegeheimen (+ CHF 1,3 Mio.) und dem Rettungsdienst (+ CHF 0,6 Mio.). Demgegenüber haben sich die anderen betrieblichen Erträge um CHF 3,2 Mio. reduziert, was primär auf den weitgehenden Wegfall der Covid-Entschädigung des Kantons (-CHF 2,7 Mio.) sowie stark reduzierte Erträge für die Durchführung von Covid-Tests und den Betrieb der Impfzentren zurückzuführen ist. Die prozentualen Anteile der verschiedenen Ertragsbereiche haben sich nur marginal verändert und damit konnte der vorjährige Zuwachs im ambulanten Bereich gehalten werden. Der volkswirtschaftlich sicherlich sinnvolle Trend zur Verlagerung von stationären Eingriffen in den ambulanten Bereich sollte jedoch zwingend, speziell im Umfeld der Spitäler, mit kostendeckenden Tarifen finanziert werden. Ein Wechsel zu korrekt, ohne Fehlanreize finanzierten ambulanten Pauschaltarifen, ist seit Jahren überfällig.
Personal
Im Jahresdurchschnitt 2022 beschäftigten wir 453 Vollzeitstellen (exkl. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten). Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Reduktion um 2 Stellen. Trotz weitgehendem Wegfall des für den Betrieb der Impfzentren nötigen Personals, welches nicht im ordentlichen Stellenbestand enthalten ist, sank der Personalaufwand aufgrund Mehrkosten für Temporärpersonal und Überstunden als Folge des Fachkräftemangels nur unterproportional.
*Betriebsaufwand in Tausend CHF, 2022
Betriebsaufwand
Neben dem branchentypisch hohen Anteil der Personalaufwände am Betriebsaufwand sind die Aufwände für den medizinischen Bedarf und Unterhalt praktisch stabil. Der Zuwachs im übrigen betrieblichen Bedarf ist unter anderem auf höhere Kosten im Bereich ICT und Energie zurückzuführen.
Unternehmenserfolg und Gesamtbewertung
Die Asana Gruppe weist im aktuellen Geschäftsjahr einen EBITDAR (Betriebsergebnis vor Mieten, Zinsen und Abschreibungen) von CHF 7,0 Mio. aus. Dies entspricht 7,8 % des Betriebsertrags (Vorjahr 7,4 %). Damit konnte in einem anspruchsvollen Umfeld wiederum ein ansprechendes Ergebnis erzielt werden.
Durch den Wegfall des im Vorjahr enthaltenen Einmaleffekts (positiver Bewertungseffekt Beteiligungen) hat sich der Finanzertrag im Berichtsjahr um CHF 1,5 Mio. reduziert.
Für das Jahr 2022 weist die Asana Gruppe damit einen Gewinn von CHF 1,6 Mio. aus. Bereinigt um die in den Jahren 2022 und 2021 enthaltenen Sondereffekte konnte das Ergebnis um CHF 3,0 Mio. verbessert werden. Dies ist ein wichtiger Teilerfolg auf dem strategischen Ziel einer nachhaltig gesunden Wirtschaftlichkeit.
Asana Gruppe AG
Asana Spital Menziken AG Spitalstrasse 1 5737 Menziken Tel. 062 765 31 31 Fax 062 765 35 25
Asana Spital Leuggern AG Kommendeweg 12 5316 Leuggern Tel. 056 269 40 00 Fax 056 245 64 72
Falkenstein Asana AG Schwarzenbachstrasse 9 5737 Menziken Tel. 062 765 80 00 Fax 062 765 80 10